大家好，小編整理了2024年蕪湖市企業財稅籌劃咨詢的相關內容，朋友們一定不要錯過了，看完您如果有不明白或是想要代理的，可以直接致電小編咨詢！

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一、做稅收籌劃前企業需先自我診斷這幾點

1、企業能力能否支撐改革，包括團隊協作能力、相關人員專業能力。

2、企業的財力、人力能否支撐，包括咨詢費、審計費、外聘人才、合規后的公司新增費用。

3、你能接受的稅收籌劃整改期是多久？常規要兩到三年，甚至更久，如果老板沒有堅定的恒心肯定做不成，因為老板以下的員工是堅持不了的。中途停下來會折掉很多利潤和人，兩三年足夠錯過企業壯大機會。

4、業務能否承受切割，稅收籌劃是要做合規，但不一定就是降低費用，合規有的是減稅降費，有的是要增加稅收，你要算下你是否賺的都是“稅錢”，點到為止。

5、證據鏈是否完整，就是所謂的三流一致或者四流一致。

6、你的流水是否都能放到臺面，包括你的上下游能否支撐業務流合規。

二、中小企業如何用好財稅籌劃降低經營成本？

企業想要做財稅籌劃，首先要建立一個基本觀念：稅收是企業資產，而非企業成本。很多老板會覺得納稅十分痛苦，認為交上去的稅就像潑出去的水一樣，對企業沒有任何回報。但其實，只有當你完成了認知觀念的轉變，才能從更深的層次理解納稅的功能，進而做出正確的調整。

1、納稅的必要性

就像企業經營要有場地、設備、人員一樣，稅是企業必須的支出項，主要承擔的功能就是合規。

隨著市場與監管環境的日益嚴格，無論企業的發展路徑是否途經資本市場，財稅合規都已成為一家企業最基本的經營邏輯。換句話說，如今不納稅或者偷稅漏稅的企業，面臨的征信風險與壓力，遠比正常納稅帶來的經營壓力要高。

2、納稅指導業務調整

大部分企業覺得稅負高，其實很大可能是因為自己“幫助”上游的企業交稅了。

中國采取的是完整的抵扣稅制，以票控稅、層層流轉。這意味著系統默認每一個行業鏈條都有自己的票據，企業憑票抵扣之后按照差額交稅。

但是在實際操作過程中，企業最頭疼的就是上游的服務商開不了票，導致原本可以抵扣的稅款變成了“無票支出”，變相地替上游企業交了稅。

因此，一方面企業要學會建立自己的發票生態，圍繞上下游的交易環節，做好業務溝通和談判的準備，帶領友商一起建立正確的生意邏輯。

另一方面，從實際經營的角度來看，企業首先要給自己留夠毛利，以應對可能的“無票支出”；其次要學會利用渠道，找到能夠提供正規發票的中間商；同時，可以考慮將現有的交易結構與流程進行拆分，或者從組織層面入手，通過雇傭關系的改變或合伙人機制的建立，為財稅優化提供空間。

3、創造納稅收益

稅是鏈接企業與政府的一座橋梁。企業為哪個政府納稅，相應的政府也會有一些政策福利給到企業，這就是大家獲得納稅收益的途徑。這里主要介紹4種常見的途徑：

第一，寬松的征管政策。雖然稅法是全國統一，但是各地政府在征收時多少都會有一些權限來進行寬松處理，例如“核定征收”“發票管理”等稅收優惠支持。

第二，高基數的稅收返還。相比于返還比例，企業其實更要注意地方政府的留存基數。基數越高，最終返還的金額才越高，對于企業才有實際意義。而從政府的角度去看，一般能夠獲得高基數政策企業，一是要與當地重點發展產業相結合，二是企業耗用的資源比較有利。

第三，產業扶持政策。每個政府都有各自三、五、十年發展規劃與策略，因此如果企業能夠契合當地產業的發展，就有機會獲得一些例如融資租賃、商業保理、供應鏈金融等優惠服務。所以做企業不一定要守著家門口或北上廣，找到合適的城市去落地無形中就可以為企業帶來可觀的收益。

第四，政府投資。除了政策上的扶持，很多政府都成立的引導基金，通過資本來幫助本地企業進行更好的發展。因此，如果企業的規模、階段、業務與當地產業發展尤為匹配，那么也極有可能獲得政府的投資與背書。

為了更好地進行財稅籌劃，企業還需要學會靈活運用一些稅收資產管理工具，才能實現企業經營與政企互惠的雙向利益平衡。在這里為大家介紹中小企業常用的2種工具：

個人獨資企業

個人獨資企業是一種特殊的企業形式，從稅務上主要表現在不需要繳納企業所得稅，而是以增值稅與個人所得稅的方式納稅。因此，只有當企業產生經營所得，才會進行核定征收，所以在一些特定的區域，這就變成了一個寬松的征管政策。

在實操層面,通常有4種情況可以用到個人獨資企業來減少企業成本:

1、私賬業務。在依法繳納各項稅收后，就可以合法的將資金從企業賬戶轉移到私人賬戶，一方面使得資金的運用更加靈活、方便，另一方面還可以通過其他合理的通道進行更低的稅負操作。

2、副業收入。例如教育與培訓行業，很多老師不僅在學校或機構獲得課酬，也會通過咨詢、顧問、授課等形式獲得副業收入。而這種副業收入除了要被機構扣稅，還會并入綜合所得并在年終進行個人所得稅匯算清繳時按照綜合所得補繳個人所得稅。對于滿足這種業務的專業人士，也可以采用個人獨資企業的自雇模式，來降低個人所得的稅負。

3、組織升級。很多企業的人員規模與成本都會隨著業務的擴大而大幅增加，隨著成本費用支出的壓力越來越高，這在企業競爭中往往會成為企業的絆腳石。而通過建立新的組織關系或平臺經濟模式，與員工建立新的合作伙伴關系，改變非必要的雇傭關系，達到企業降低成本的目的，而員工也可享受大大優于工資薪金和勞務報酬性質的個人所得稅優惠。

4、采購體系重構。針對“無票支出”的情況，企業可以以真實業務為基礎，將集團采購部門的一部分員工獨立出去，通過自建一個可控的采購服務商，從而重構出一個可提供抵扣發票的采購渠道，保證企業全部收入都有足夠的發票來進行抵扣，就可以避開無票、虛開等風險。

社會化用工

無論是疫情影響下的辦公在線化，還是地攤經濟背后的靈活用工，很多企業都開始發現有些業務和崗位是具有周期性的，例如財務總監，甚至都完全可以采用外包制的、共享制的方式。

當企業與員工中間引入了專業的外包平臺，企業自然就規避掉很多用工與雇傭上的風險，經營成本可以進一步得到降低，而員工的工作方式與結算模式也將更加靈活，實現企業與個人的雙贏。

如今，很多行業都開始著手應用這樣的用工模式，例如外賣、網紅、主播、寫手等，未來還將擴展到在線教育、微商、家政、物流等更多領域，帶動整個社會的勞動流程變得更加高效與便利。